一、项目概况

    1、2023-2024年度财务收支审计。在了解医院内部控制制度体系的前提下，对医院的制度建设及执行、预算执行及管理、财务收支管理、采购管理、资产管理、工程项目管理、科研教学管理和财政资金、专项经费使用管理等方面进行审查，对财务收支数据的真实完整性、合法合规性和准确性进行核查，披露审计发现的问题并提出合理审计建议和改善措施，出具2023-2024年财务收支审计报告。

    2、2023-2024年度内部控制风险评估。全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点，对风险点进行分级，确定相应的风险承受度，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施。

    3、2023-2024年度内部控制评价。深入了解医院内部控制建设和实施现状，对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价，出具内部控制评价报告， 对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议。

    二、本公告期限

    公开征集信息/调研时间：2025年5月21日至2025年5月31日止。

供应商在有效的公开征集信息/调研时间内以自愿为原则主动向医院提供采购项目的相关信息，如：供应商名称及资质、联系人及联系电话、工作方案、可提供的服务内容、价格等。本次公开的采购意向及调研公告是本单位采购工作的初步安排，采购项目具体情况以相关采购公告和采购文件为准。

    三、资质要求

    1.具备省财政厅核发的《会计师事务所执业证书》，经年检合格有效；

    2.已入选“广东政府采购智慧云平台”供应商名录；

    3.具有开展医院同类业务的审计经验；

    4.近三年内无被财政等相关部门因审计质量问题予以行政处罚的记录。

    四、需提供的资料清单

    1.审计工作方案及报价书；（包含项目人员配置情况，至少具备一名注册会计师；）

    2.营业执照及相关资质证书；

    3.拟派审计人员的注册会计师资格证书、职称证书等相关资料复印件；

    4.业绩材料。（具备至少一家三级公立医院内部控制风险评估、内部控制评价或内部控制建设的工作经验，需附协议或合同等相关证明文件的扫描件）；

    5.财务收支、内部控制审计项目诚信参与市场调查及诚信报价承诺书（附件1）

    五、请将以上资料加盖公章扫描后，打包压缩（文件夹命名规则：项目名称-事务所）发至邮箱hdxrmyy@163.com。

    联系人：刘女士　　 　　  联系电话0752-8999537

    附件：诚信参与市场调查及诚信报价承诺书

                                  惠东县人民医院

                                  2025年5月21日